Zwiększenia wydatków w 2017 roku
Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji budynku będącego siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku.
Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 35 000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania związanego z zabezpieczeniem sanitarnym 23 edycji festiwalu „Przystanek Woodstock” przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Decyzjami Ministra Finansów plan wydatków został zwiększony o kwoty 124 798 zł oraz 19 200 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w kwocie średnio 400 zł brutto miesięcznie na etat.
Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 55 000 zł przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej W Gorzowie Wlkp.
Decyzją Ministra Finansów plan wydatków został zwiększony o kwotę 476 511 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 89 680 zł przeznaczoną na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników Inspekcji Sanitarnej zwiększonych decyzją Ministra Rozwoju i Finansów.
Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 783 000 zł przeznaczoną na uzupełnienie wydatków związanych z działalnością Inspekcji Sanitarnej w województwie lubuskim.
Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2017 roku
Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:
|
Nazwa stacji |
Plan wg ustawy budżetowej |
Dodatkowe środki |
Plan na |
Wykonanie na dzień |
% 5:4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PSSE w Drezdenku |
1 175 000 |
168 193 |
1 343 193 |
1 343 122,76 |
99,99 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
2 780 000 |
151 912 |
2 931 912 |
2 920 486,85 |
99,61 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
1 128 000 |
47 346 |
1 175 346 |
1 174 969,91 |
99,97 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
1 677 000 |
264 598 |
1 941 598 |
1 936 666,55 |
99,75 |
|
PSSE w Nowej Soli |
2 037 000 |
128 581 |
2 165 581 |
2 159 497,82 |
99,72 |
|
PSSE w Słubicach |
1 177 000 |
57 250 |
1 234 250 |
1 234 238,77 |
100,00 |
|
PSSE w Sulęcinie |
1 011 000 |
73 395 |
1 084 395 |
1 081 833,01 |
99,76 |
|
PSSE w Świebodzinie |
1 023 000 |
101 351 |
1 124 351 |
1 120 899,35 |
99,69 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
5 765 000 |
242 024 |
6 007 024 |
5 987 524,67 |
99,68 |
|
PSSE w Żaganiu |
1 356 000 |
96 311 |
1 452 311 |
1 449 881,96 |
99,83 |
|
PSSE w Żarach |
1 455 000 |
187 182 |
1 642 182 |
1 640 298,61 |
99,89 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
10 336 000 |
165 046 |
10 501 046 |
10 488 558,56 |
99,88 |
|
Razem |
30 920 000 |
1 683 189 |
32 603 189 |
32 537 978,82 |
99,80 |
Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2017 roku
Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:
- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
|
Nazwa stacji |
Plan po zmianach |
Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. |
% 3:2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
PSSE w Drezdenku |
36 000 |
34 105,16 |
94,74 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
94 000 |
104 878,28 |
111,57 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
29 000 |
17 372,14 |
59,90 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
41 000 |
38 843,68 |
94,74 |
|
PSSE w Nowej Soli |
65 000 |
54 283,65 |
83,51 |
|
PSSE w Słubicach |
34 000 |
40 447,56 |
118,96 |
|
PSSE w Sulęcinie |
32 000 |
32 324,09 |
101,01 |
|
PSSE w Świebodzinie |
26 000 |
28 723,09 |
110,47 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
775 000 |
895 806,23 |
115,59 |
|
PSSE w Żaganiu |
47 000 |
45 317,77 |
96,42 |
|
PSSE w Żarach |
49 000 |
40 934,97 |
83,54 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
1 275 000 |
1 238 488,59 |
97,14 |
|
Razem |
2 503 000 |
2 571 525,21 |
102,74 |
Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20. Zdrowie.
Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 –nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
i promocja zdrowia.
Mierniki zrealizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. lubuskiego w 2017r. przedstawia poniższa tabela:
|
Wykonanie mierników w 2017r. |
|||||||
|
Funkcja / |
Część budżetowa |
Cel |
Miernik |
||||
|
Nazwa |
Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r. |
|
Wykonanie |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
20. Zdrowie |
|||||||
|
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny |
85/08 |
Zabezpieczenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie |
Stosunek podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.) |
. |
. |
. |
|
|
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia |
85/08 |
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia |
Liczba osób uczestniczących w działaniach |
700 000 |
700 690 |
700 690 |
|
|
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną |
85/08 |
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia |
Liczba osób uczestniczących w działaniach |
430 000 |
400 198 |
400 198 |
|
|
20.5.1.3.W Profilaktyka i zwalczanie uzależnień |
85/08 |
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień |
Liczba osób uczestniczących w działaniach |
270 000 |
300 492 |
300 492 |
|
|
20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna |
85/08 |
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych |
Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami |
2 647/17 756 (14,91%) |
3 104/18 825 (16,49%) |
3 104/18 825 (16,49%) |
|
|
20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny |
85/08 |
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych |
Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami |
2 647/17 656 (14,99%) |
3 104/19 243 (16,13%) |
3 104/19 243 (16,13%) |
|
|
20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny |
85/08 |
Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania |
Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i opinii wymaganych przepisami prawa |
3 007 |
3 990 |
3 990 |
|
|
20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
85/08 |
Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych |
Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych |
2 940 |
3 866 |
3 866 |
|
|
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
85/08 |
Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych |
Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych |
2 767 |
3 866 |
3 866 |
|
|
20.5.4.W Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych |
85/08 |
Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych |
Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych |
40 900 |
44 298 |
44 298 |
|
|
20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności |
85/08 |
Monitorowanie jakości wody, żywności, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludzi |
Liczba próbek zakwestionowanych do liczny próbek przeznaczomnych do badania |
725/36 745 (1,97%) |
751/40 278 (1,86%) |
751/40 278 (1,86%) |
|
