85/08 woj. lubuskie
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna
Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2021 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Struktura planu finansowego wydatków za I półrocze 2021 roku według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 tys. zł – 0,30 % planu
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 53 234 tys. zł – 98,84 % planu
- wydatki majątkowe 465 tys. zł - 0,86 % planu
- Realizacja wydatków.
Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:
|
Nazwa stacji |
Plan wg ustawy budżetowej |
Dodatkowe środki |
Plan na dzień |
Wykonanie na dzień |
% |
|
30.06.2021r. |
30.06.2021r |
5:4 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PSSE w Drezdenku |
2 031 000 |
0 |
2 031 000 |
1 062 014,53 |
52,29 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
4 457 000 |
31 487 |
4 488 487 |
2 383 745,66 |
53,11 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
2 017 000 |
12 100 |
2 029 100 |
987 104,59 |
48,65 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
2 752 000 |
11 232 |
2 763 232 |
1 410 204,03 |
51,03 |
|
PSSE w Nowej Soli |
3 537 000 |
1 900 |
3 538 900 |
1 587 411,05 |
44,86 |
|
PSSE w Słubicach |
2 007 000 |
0 |
2 007 000 |
1 030 074,73 |
51,32 |
|
PSSE w Sulęcinie |
1 649 000 |
0 |
1 649 000 |
871 710,05 |
52,86 |
|
PSSE w Świebodzinie |
1 913 000 |
3 100 |
1 916 100 |
945 979,14 |
49,37 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
9 326 000 |
9 190 |
9 335 190 |
4 824 278,98 |
51,68 |
|
PSSE w Żaganiu |
2 546 000 |
18 637 |
2 564 637 |
1 158 172,35 |
45,16 |
|
PSSE w Żarach |
2 596 000 |
0 |
2 596 000 |
1 358 002,82 |
52,31 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
19 029 000 |
-87 646 |
18 941 354 |
7 852 273,87 |
41,46 |
|
Razem |
53 860 000 |
0 |
53 860 000 |
25 470 971,8 |
47,29 |
Wykorzystanie rezerw celowych:
W budżecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego do dnia 30.06.2021r.nie otrzymano środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa.
II . Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego:
Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:
- Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
|
Nazwa stacji |
Plan po zmianach na 30.06.2021r. |
Wykonanie na dzień |
% |
|
30.06.2021r |
3:2 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
PSSE w Drezdenku |
35 000 |
7 521,53 |
21,49 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
88 000 |
72 744,77 |
82,66 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
18 000 |
7 368,84 |
40,94 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
36 000 |
18 676,25 |
51,88 |
|
PSSE w Nowej Soli |
41 000 |
20 901,69 |
50,98 |
|
PSSE w Słubicach |
45 000 |
19 858,85 |
21,91 |
|
PSSE w Sulęcinie |
20 000 |
9 863,58 |
49,32 |
|
PSSE w Świebodzinie |
25 000 |
1 337,89 |
5,35 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
783 000 |
280 163,74 |
35,78 |
|
PSSE w Żaganiu |
47 000 |
8 334,19 |
17,73 |
|
PSSE w Żarach |
47 000 |
14 496,40 |
30,84 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
1 114 000 |
284 382,37 |
25,53 |
|
Razem |
2 299 000 |
745 650,10 |
32,43 |
III. Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20.Zdrowie.
Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 – nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.
Gorzów Wlkp. 2021-09-30
