BIP WSSE w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja na temat realizacji wydatków i dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego za 2020r.

85/08 woj. lubuskie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

I Realizacja wydatków.

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:

      Wykorzystanie rezerw celowych:           

            W budżecie Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego w 2020r. przyznano środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa.

1. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.15.2020.MF.621 z dnia 9 marca 2020r.
   na kwotę 194 817zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” oraz korekta
   do powyższej decyzji MF/FS1.4143.3.15.2020.MF.621/K01 z dnia 5 czerwca 2020r.
   Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 4.

Środki przeznaczone były na zakup aparatu do izolacji kwasów nukleinowych MAGPurix24 firmy Syngen oraz testy do izolacji kompatybilne z w/w aparatem.

Decyzja wykonana w całości.

2. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.52.2020.MF.851 z dnia 22 marca 2020r.
   na kwotę 134 282 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 4.

Środki przeznaczone były na zakup środków ochrony osobistej tj. maski pp3, maski, kombinezony, fartuchy ochronne, ochraniacze na buty, rękawiczki oraz środki
do dezynfekcji.
Decyzja wykonana w całości.

3. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.170.2020.MF.2253 z dnia 9 czerwca 2020r. na kwotę 40 174 zł. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 8.

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych zatrudnionych  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

 Decyzja wykonana w kwocie 40 113,00 zł.                                              .

4. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.174.2020.MF.2342 z dnia 16 czerwca 2020r. na kwotę 352 359 zł. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. 

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 8.

Środki przeznaczone na wypłatę nadgodzin dla pracowników zatrudnionych
w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych 
za miesiące 03-05.2020r.

Decyzja wykonana w kwocie 348 617,10 zł.  Środki niewykorzystane w kwocie 3 741,90 zł w wyniku rozliczenia. Część nadgodzin odebranych przez pracowników poprzez odebranie dnia wolnego od pracy.

5. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.188.2020.MF.2700 z dnia 2 lipca 2020r.
   na kwotę 1 969 112 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 68.

Środki przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej
i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych ( skutki podwyżek
od 01.07.2019r.).

Decyzja wykonana w kwocie 1 887 753,23 zł. Różnica w wysokości 81 358,77 zł została zwrócona do budżetu państwa z  uwagi na rozliczenie wynagrodzeń. Nadwyżka wynika z dużej ilości chorobowych, opiek na dzieci, izolacji.

6. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.219.2020.MF.2910 z dnia 15 lipca 2020r.
   na kwotę  55 575 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 49.

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych zatrudnionych  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Decyzję wykonano w wysokości 35 535,75 zł. Różnica w wysokości 20 039,25 zł wynika braku możliwości zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych.

7. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.274.2020.MF.3425 z dnia 13 sierpnia 2020r. na kwotę 360 112 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 49.

Środki przeznaczone na wypłatę nadgodzin dla pracowników zatrudnionych
w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych za miesiące
06-08.2020r.

Decyzja wykonana w wysokości 360 078,52 zł.

8. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.285.2020.MF.3498 z dnia 18 sierpnia 2020r. na kwotę 120 000 zł. na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 49.

Środki przeznaczone na zakup zestawów do izolacji wirusa SARS COV-2 metodą automatyczną

Decyzja wykonana w całości.

9. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.296.2020.MF.3642 z dnia 7 września 2020r.
   na kwotę  1 002 915 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 68.

Środki przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej
i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych ( podwyżek od 01.07.2020r.).

Decyzja zrealizowana w wysokości 882 650,25 zł.  Różnica w wysokości 120 264,75 zł została zwrócona do budżetu państwa z  uwagi na rozliczenie wynagrodzeń. Nadwyżka wynika z dużej ilości chorobowych, opiek na dzieci, izolacji.

10. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.318.2020.MF.4138 z dn. 26 września 2020r.
    na kwotę 124 648 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 68.
    Środki przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w kwocie średnio 400 zł brutto miesięcznie na etat.
    Decyzja zrealizowana w wysokości 114 714,07 zł. Kwota 9 933,93 zł została zwrócona z uwagi na długotrwałe nieobecności pielęgniarek oraz zwolnienia pielęgniarek w trakcie roku.
11. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.329.2020.MF.4658 z dnia 14 października 2020 r. na kwotę 500 000 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 p. 49.
    Środki przeznaczone na zakup urządzenia do diagnostyki próbek pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2.
    Decyzja zrealizowana w całości.
12. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.376.2020.MF.4945 z dnia 23 października 2020 r. na kwotę 9 924 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 p. 49.
    Środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.
    Decyzja wykonana w wysokości 5 246,91 zł. Środki w wysokości 4 677,09 zł zostały nie wykorzystane z uwagi na uzyskanie ceny korzystniejszej od oferty.
13. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.402.2020.MF.5051 z dnia 28 października 2020 r. na kwotę 780 508 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 p. 4.
    Środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.
    Decyzja zrealizowana  w całości.
14. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.447.2020.MF.5326 z dnia 16 listopada 2020r. na kwotę 301 552 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 p. 68.
    Środki przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ( zgodnie z tabelami wynagrodzeń) w wojewódzkiej i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
    Decyzja wykonana w kwocie 292 804,97 zł. Kwota niewykorzystana 8 747,03 zł wynika z rozliczenia wynagrodzeń, absencji chorobowych i innych długotrwałych nieobecności.
15. Decyzja Ministra Finansów MF/FS1.4143.3.552.2020.MF.6596 z dnia 23 grudnia 2020r. na kwotę 114 611 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 p. 4.
    Środki przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.
    Decyzja zrealizowana na  w całości.

II. Środki pozyskane z rezerwy wojewody.

Plan finansowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2020 roku został zwiększony z następujących rezerw wojewody:

1. Decyzja 85/08.4143.6.3.2020. WOJ. z dnia 22.10.2020r. na kwotę 210 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Inspekcji Sanitarnej, w związku z zwiększoną liczbą obowiązków spowodowaną epidemią Sars-Cov-2 wg następującej szczegółowości:

- PSSE Drezdenko 15 000 zł

-PSSE Gorzów Wlk. 20 000 zł

- PSSE Krosno Odrz.10 000 zł

- PSSE Międzyrzecz 10 000 zł

- PSSE Nowa Sól 10 000 zł

- PSSE Słubice15 000 zł

- PSSE Sulęcin 10 000 zł

- PSSE Świebodzin 15 000 zł

- PSSE Zielona Góra 65 000 zł

- PSSE Żagań 20 000 zł

- PSSE Żary 15 000 zł

- WSSE 5 000 zł

Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. zapłatę za faktury dotyczące zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych, za zużycie energii elektrycznej, zakupu tonerów, papieru ksero, artykułów biurowych, ubezpieczenia samochodów, wywozu odpadów medycznych, dodatkowe koszty badań laboratoryjnych. Decyzja we wszystkich stacjach została wykonana w całości.

2. Decyzja 85/08.4143.6.4.2020.WOJ z dnia 02.12.2020r. na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na ochronę fizyczną obiektu WSSE, po wprowadzeniu zmianowości pracowników, w celu ograniczenia skutków związanych szerzeniem się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-Co-V-2. Decyzja wykonana została w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

III .  Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego:

Realizację dochodów wykonanych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela :

IV. Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20.Zdrowie.

            Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 – nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Gorzów Wlkp. 2021-04-21