Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2019 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków, wynikających z ustawy budżetowej, przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Struktura planu finansowego wydatków za rok 2019 według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 846 zł – 0,31 %
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 009 484 zł – 97,7 %
- wydatki majątkowe 754 402 zł – 1,99 %
Zwiększenia wydatków w 2019 roku
W ciągu 2019 roku budżet ten został zwiększony o kwotę 3 217 732 zł, z tego:
- 120 386 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019r. przeznaczone
na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych
w kwocie średnio 400 zł brutto miesięcznie na etat. - 1 027 736 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2019r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
- 143 587 zł przyznane decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i rozwoju z dnia
1 października 2019r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń
dla pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w kwocie średnio 400 zł brutto miesięcznie na etat. - 50 000 zł przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2019r. przeznaczone na zakup kotła kondensacyjnego c.o. dla PSSE w Drezdenku oraz zakup sprzętu do przechowywania i monitoringu szczepionek.
- 662 806 zł przyznane decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i rozwoju z dnia
14 października 2019r. przeznaczone na wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. - 295 807 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2019r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
- 150 000 zł przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 11 października 2019r. przeznaczone na dofinansowanie zadań Inspekcji Sanitarnej oraz na wymianę części
w spektrometrze do oznaczania szkodliwych pierwiastków - 92 121 zł przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2019r. przeznaczone na zakup aparatu do mineralizacji białka oznaczanego na potrzeby wyznaczenia kaloryczności posiłków oraz dwóch urządzeń chłodniczych do przechowywania szczepionek wraz z rejestratorem i modułem zasilania awaryjnego.
- 535 512 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2019r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
- 139 777 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2019r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2019 roku
Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:
|
Nazwa stacji |
Plan wg ustawy budżetowej |
Dodatkowe środki |
Plan 31.12.2019r. |
Wykonanie 31.12.2019r |
% |
|
5:4 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PSSE w Drezdenku |
1 323 000,00 |
189 908,00 |
1 512 908,00 |
1 495 819,02 |
98,87 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
3 074 000,00 |
267 996,00 |
3 341 996,00 |
3 331 940,28 |
99,70 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
1 266 000,00 |
161 247,00 |
1 427 247,00 |
1 415 285,34 |
99,16 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
1 882 000,00 |
199 692,00 |
2 081 692,00 |
2 078 735,88 |
99,86 |
|
PSSE w Nowej Soli |
2 278 000,00 |
236 941,00 |
2 514 941,00 |
2 503 237,56 |
99,53 |
|
PSSE w Słubicach |
1 293 000,00 |
133 367,00 |
1 426 367,00 |
1 425 033,78 |
99,91 |
|
PSSE w Sulęcinie |
1 105 000,00 |
117 345,00 |
1 222 345,00 |
1 216 047,67 |
99,48 |
|
PSSE w Świebodzinie |
1 140 000,00 |
140 989,00 |
1 280 989,00 |
1 275 105,81 |
99,54 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
6 403 000,00 |
646 595,00 |
7 049 595,00 |
7 007 794,49 |
99,41 |
|
PSSE w Żaganiu |
1 505 000,00 |
212 183,00 |
1 717 183,00 |
1 707 569,36 |
99,44 |
|
PSSE w Żarach |
1 618 000,00 |
261 593,00 |
1 879 593,00 |
1 866 943,28 |
99,33 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
11 776 000,00 |
649 876,00 |
12 425 876,00 |
12 379 931,56 |
99,63 |
|
Razem |
34 663 000,00 |
3 217 732,00 |
37 880 732,00 |
37 703 444,03 |
99,53 |
Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2019 roku
Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:
- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
|
Nazwa stacji |
Plan po zmianach |
Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. |
% 3:2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
PSSE w Drezdenku |
33 000 |
32 390,12 |
101,22 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
90 000 |
115 408,38 |
131,15 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
22 000 |
22 794,42 |
126,64 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
40 000 |
51 045,48 |
141,79 |
|
PSSE w Nowej Soli |
63 000 |
42 381,81 |
71,83 |
|
PSSE w Słubicach |
34 000 |
61 161,45 |
179,89 |
|
PSSE w Sulęcinie |
26 000 |
30 300,83 |
131,74 |
|
PSSE w Świebodzinie |
25 000 |
34 201,02 |
136,8 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
776 000 |
936 886,19 |
120,73 |
|
PSSE w Żaganiu |
47 000 |
53 505,04 |
113,84 |
|
PSSE w Żarach |
49 000 |
48 536,46 |
103,27 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
1 261 000 |
1 245 600,04 |
102,60 |
|
Razem |
2 399 000 |
2 674 211,24 |
111,47 |
Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20. Zdrowie.
Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 –nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
i promocja zdrowia.
Mierniki zrealizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. lubuskiego w 2019r. przedstawia poniższa tabela:
|
Wykonanie mierników w 2019r.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorzów Wlkp. 2020-04-16
