Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2018 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków, wynikających z ustawy budżetowej, przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Struktura planu finansowego wydatków za rok 2018 według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 174,50 zł – 0,37 %
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 33 009 501,50 zł – 98,99 %
- wydatki majątkowe 213 942,00 zł – 0,64 %
Zwiększenia wydatków w 2018 roku
W okresie 12 miesięcy 2018r. budżet ten został zwiększony o kwotę 2 553 618 zł, z tego:
- 1 113 592 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2018r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
- 59 000 zł przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2018r. przeznaczone na sfinansowanie zakupu przez WSSE w Gorzowie Wlkp. aparatu diagnostycznego służącego do wykrywania obecności enterotoksyn gronkowcowych w próbkach żywności.
- 20 000 zł przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 1 sierpnia 2018r. przeznaczone na dofinansowanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej zabezpieczenia sanitarnego festiwalu „Pol’and’Rock Festival 2018 w Kostrzynie nad Odrą oraz kampanii społecznej podczas wakacji w zakresie promocji zdrowia.
- 145 949 zł przyznane decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 września 2018r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek lub położnych zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w kwocie średnio 400 zł brutto miesięcznie na etat.
- 999 077 zł przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 16 października 2018r. przeznaczone na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
- 216 000 przyznane decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 09 listopada 2018r. przeznaczone na dofinansowanie działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2018 roku
Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:
|
Nazwa stacji |
Plan wg ustawy budżetowej |
Dodatkowe środki |
Plan na |
Wykonanie na dzień |
% 5:4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PSSE w Drezdenku |
1 179 000 |
135 356 |
1 314 356 |
1 294 067,01 |
98,46 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
2 787 000 |
283 210 |
3 070 210 |
3 044 746,93 |
99,17 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
1 143 000 |
98 702 |
1 241 702 |
1 233 578,56 |
99,35 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
1 641 000 |
157 345 |
1 798 345 |
1 779 674,44 |
98,96 |
|
PSSE w Nowej Soli |
2 009 000 |
205 605 |
2 214 605 |
2 213 129,21 |
99,93 |
|
PSSE w Słubicach |
1 218 000 |
102 638 |
1 320 638 |
1 310 020,22 |
99,20 |
|
PSSE w Sulęcinie |
992 000 |
99 013 |
1 091 013 |
1 074 058,59 |
98,45 |
|
PSSE w Świebodzinie |
1 017 000 |
104 943 |
1 121 943 |
1 111 599,15 |
99,08 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
5 739 000 |
576 744 |
6 315 744 |
6 268 506,88 |
99,25 |
|
PSSE w Żaganiu |
1 344 000 |
152 457 |
1 496 457 |
1 475 641,73 |
98,61 |
|
PSSE w Żarach |
1 467 000 |
163 370 |
1 630 370 |
1 611 887,56 |
98,87 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
10 257 000 |
474 235 |
10 731 235 |
10 710 451,66 |
99,81 |
|
Razem |
30 793 000 |
2 553 618 |
33 346 618 |
33 127 361,94 |
99,34 |
Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2018 roku
Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:
- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
|
Nazwa stacji |
Plan po zmianach |
Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. |
% 3:2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
PSSE w Drezdenku |
33 000 |
37 331,51 |
113,13 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
90 000 |
107 239,71 |
119,16 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
22 000 |
23 816,12 |
108,26 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
40 000 |
45 588,80 |
113,97 |
|
PSSE w Nowej Soli |
63 000 |
60 878,24 |
96,63 |
|
PSSE w Słubicach |
34 000 |
55 629,43 |
163,62 |
|
PSSE w Sulęcinie |
26 000 |
33 813,88 |
130,05 |
|
PSSE w Świebodzinie |
25 000 |
38 482,02 |
153,93 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
776 000 |
930 906,33 |
119,96 |
|
PSSE w Żaganiu |
47 000 |
47 462,05 |
100,98 |
|
PSSE w Żarach |
49 000 |
51 360,47 |
104,82 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
1 261 000 |
1 303 091,02 |
103,34 |
|
Razem |
2 466 000 |
2 735 599,58 |
110,93 |
Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji 20. Zdrowie.
Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego województwa lubuskiego. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5 –nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
i promocja zdrowia.
Mierniki zrealizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. lubuskiego w 2018r. przedstawia poniższa tabela:
|
Wykonanie mierników w 2018r. |
|||||||
|
Funkcja / |
Część budżetowa |
Cel |
Miernik |
||||
|
Nazwa |
Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r. |
|
Wykonanie |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
20. Zdrowie |
|||||||
|
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny |
85/08 |
Zabezpieczenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie |
Stosunek podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.) |
. |
. |
. |
|
|
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia |
85/08 |
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia |
Liczba osób uczestniczących w działaniach |
700000 |
698100 |
698100 |
|
|
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną |
85/08 |
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowego stylu życia |
Liczba osób uczestniczących w działaniach |
430000 |
434560 |
434560 |
|
|
20.5.1.3.W Profilaktyka i zwalczanie uzależnień |
85/08 |
Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie uzależnień |
Liczba osób uczestniczących w działaniach |
270000 |
263540 |
263540 |
|
|
20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna |
85/08 |
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych |
Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami |
2398/18866 (12,71%) |
2873/19041 (15,09%) |
2873/19041 (15,09%) |
|
|
20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny |
85/08 |
Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych |
Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru nad obiektami |
2398/18766 (12,78%) |
2873/19041 (15,09%) |
2873/19041 (15,09%) |
|
|
20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny |
85/08 |
Zapewnienie właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach na etapie planowania, projektowania, realizacji i dopuszczenia do użytkowania |
Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych, postanowień i opinii wymaganych przepisami prawa |
5164 |
4297 |
4297 |
|
|
20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
85/08 |
Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych |
Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych |
3195 |
3463 |
3463 |
|
|
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
85/08 |
Poprawa stanu zdrowia publicznego, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych |
Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych |
3195 |
3463 |
3463 |
|
|
20.5.4.W Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych |
85/08 |
Ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych wpływu czynników środowiskowych |
Liczba przeprowadzonych badań laboratoryjnych |
44287 |
45018 |
45018 |
|
|
20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności |
85/08 |
Monitorowanie jakości wody, żywności, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludzi |
Liczba próbek zakwestionowanych do liczny próbek przeznaczonych do badania |
741/39427 (1,88%) |
1369/41986 (3,26%) |
1369/41986 (3,26%) |
|
Gorzów Wlkp. 2018-02-27
