Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2018 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Struktura planu finansowego wydatków za I półrocze 2018 roku według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 105 tys. zł – 0,33 % wydatków
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 31 802 tys. zł – 99,67 %
Zwiększenia wydatków w I półroczu 2018 roku
Decyzją Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.68.2018.MF z dnia 8 czerwca 2018r. plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 113 592 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w wojewódzkiej lub powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz zwiększono plany stacji powiatowych na wypłatę odpraw emerytalnych z budżetu WSSE.
Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2018 roku
Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:
|
Nazwa stacji |
Plan wg ustawy budżetowej |
Dodatkowe środki |
Plan na |
Wykonanie na dzień |
% 5:4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PSSE w Drezdenku |
1 179 000 |
50 711 |
1 229 711 |
669 543,68 |
54,45 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
2 787 000 |
129 928 |
2 916 928 |
1 499 846,02 |
51,42 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
1 143 000 |
39 614 |
1 182 614 |
607 224,75 |
51,34 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
1 641 000 |
69 549 |
1 710 549 |
878 312,94 |
51,35 |
|
PSSE w Nowej Soli |
2 009 000 |
62 273 |
2 071 273 |
1 051 455,99 |
50,76 |
|
PSSE w Słubicach |
1 218 000 |
46 895 |
1 264 895 |
650 050,80 |
51,39 |
|
PSSE w Sulęcinie |
992 000 |
42 831 |
1 034 831 |
526 000,00 |
50,83 |
|
PSSE w Świebodzinie |
1 017 000 |
45 056 |
1 062 056 |
562 465,37 |
52,96 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
5 739 000 |
262 279 |
6 001 279 |
3 011 863,18 |
50,19 |
|
PSSE w Żaganiu |
1 344 000 |
62 541 |
1 406 541 |
720 921,24 |
51,25 |
|
PSSE w Żarach |
1 467 000 |
69 416 |
1 536 416 |
810 478,58 |
52,75 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
10 257 000 |
232 499 |
10 489 499 |
5 267 509,65 |
50,22 |
|
Razem |
3 0793 000 |
1 113 592 |
31 906 592 |
16 255 672,20 |
50,95 |
Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2018 roku
Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:
- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
|
Nazwa stacji |
Plan po zmianach |
Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |
% 3:2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
PSSE w Drezdenku |
33 000 |
18 200,33 |
55,15 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
90 000 |
49 221,42 |
54,69 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
22 000 |
8 020,15 |
36,46 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
40 000 |
20 996,46 |
52,49 |
|
PSSE w Nowej Soli |
63 000 |
35 603,48 |
56,51 |
|
PSSE w Słubicach |
34 000 |
22 986,29 |
67,61 |
|
PSSE w Sulęcinie |
26 000 |
15 710,65 |
60,42 |
|
PSSE w Świebodzinie |
25 000 |
17 285,65 |
69,14 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
776 000 |
438 157,80 |
56,46 |
|
PSSE w Żaganiu |
47 000 |
24 945,79 |
53,08 |
|
PSSE w Żarach |
49 000 |
26 627,94 |
54,43 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
1 261 000 |
609 535,63 |
48,34 |
|
Razem |
2 466 000 |
1 287 291,59 |
52,20 |
Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji
20. Zdrowie.
Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie lubuskim. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5–nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.
Podstawowym miernikiem tego zadania jest liczba podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w stosunku do liczby mieszkańców województwa.
