Plan finansowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj lubuskiego wg ustawy budżetowej na 2018 rok wynosi 30 793 000 zł.
Struktura wydatków według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 zł – 0,31 % wydatków
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 698 tys. zł – 99,69 %
- wydatki majątkowe 0 tys. zł – 0,00 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
W tej grupie wydatków zaplanowano kwotę 95 tys. zł, m.in. na :
- świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia,
- pranie odzieży roboczej,
Wydatki jednostek budżetowych
Są to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek podległych Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz z wykonywaniem przez nie zadań statutowych:
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku – 1 179 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.- 2 787 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrz. – 1 143 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu – 1 641 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli – 2 009 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach – 1 218 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie – 992 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie – 1 017 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze – 5 739 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu – 1 344 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach – 1 467 tys. zł
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. – 10 257 tys. zł
Dochody budżetowe
Realizację dochodów budżetowych zaplanowano w rozdziale 85132 Inspekcja Sanitarna:
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drezdenku – 33 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.- 90 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrz. – 22 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu – 40 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli – 63 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słubicach – 34 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie – 26 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie – 25 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze – 776 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu – 47 tys. zł
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach – 49 tys. zł
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. – 1 261 tys. zł
Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym
Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2018 roku w układzie zadaniowym zostały zaplanowane jak w poniższej tabeli:
|
Funkcja / |
Część budżetowa |
Budżet ogółem |
z tego: |
|
|
Wydatki majątkowe |
Pozostałe wydatki |
|||
|
20. Zdrowie |
|
30 793 000 |
0 |
30 793 000 |
|
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny |
85/08 |
30 793 000 |
0 |
30 793 000 |
|
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia |
85/ |
1 913 000 |
0 |
1 913 000 |
|
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną |
85/ |
1 287 000 |
0 |
1 287 000 |
|
20.5.1.3.W Profilaktyka i zwalczanie uzależnień |
85/08 |
626 000 |
0 |
626 000 |
|
20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna |
85/ |
18 708 000 |
0 |
18 708 000 |
|
20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny |
85/08 |
16 957 000 |
0 |
16 957 000 |
|
20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny |
85/08 |
1 751 000 |
0 |
1 751 000 |
|
20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
85/08 |
2 454 000 |
0 |
2 454 000 |
|
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych |
85/08 |
2 454 000 |
0 |
2 454 000 |
|
20.5.4.W Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych |
85/ |
7 718 000 |
0 |
7 718 000 |
|
20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności |
85/ |
7 718 000 |
0 |
7 718 000 |
Przygotowała:
Alicja Chlebowska, Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
01.03.2018r.
