Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2017 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez Wojewodę Lubuskiego.
Struktura planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 tys. zł – 0,33 % wydatków
- wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 655 tys. zł – 98,82 %
- wydatki majątkowe 262 tys. zł – 0,85 %
Zwiększenia wydatków w I półroczu 2017 roku
Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji budynku będącego siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku.
Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2017 roku
Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:
|
Nazwa stacji |
Plan wg ustawy budżetowej |
Dodatkowe środki |
Plan na |
Wykonanie na dzień |
% 5:4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PSSE w Drezdenku |
1 175 000 |
100 000 |
1 275 000 |
597 992,62 |
46,90 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
2 780 000 |
2 780 000 |
1 457 607,40 |
52,43 |
|
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
1 128 000 |
1 134 240 |
591 130,38 |
52,12 |
|
|
PSSE w Międzyrzeczu |
1 677 000 |
1 685 946 |
877 865,29 |
52,07 |
|
|
PSSE w Nowej Soli |
2 037 000 |
2 037000 |
1 035 402,56 |
50,83 |
|
|
PSSE w Słubicach |
1 177 000 |
1 187 230 |
634 843,50 |
53,47 |
|
|
PSSE w Sulęcinie |
1 011 000 |
1 011 000 |
558 000,00 |
55,19 |
|
|
PSSE w Świebodzinie |
1 023 000 |
1 037 418 |
572 429,31 |
55,18 |
|
|
PSSE w Zielonej Górze |
5 765 000 |
5 765 000 |
2 962 175,43 |
51,38 |
|
|
PSSE w Żaganiu |
1 356 000 |
1 363 795 |
699 722,19 |
51,31 |
|
|
PSSE w Żarach |
1 455 000 |
1 455 000 |
778 470,50 |
53,50 |
|
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
10 336 000 |
10 288 371 |
4 912 956,46 |
47,75 |
|
|
Razem |
30 920 000 |
100 000 |
31 020 000 |
15 678 595,64 |
50,54 |
Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2017 roku
Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:
- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
|
Nazwa stacji |
Plan po zmianach |
Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. |
% 3:2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
PSSE w Drezdenku |
36 000 |
11 918,38 |
33,11 |
|
PSSE w Gorzowie Wlkp. |
94 000 |
38 987,41 |
41,48 |
|
PSSE w Krośnie Odrz. |
29 000 |
6 365,28 |
21,95 |
|
PSSE w Międzyrzeczu |
41 000 |
17 112,86 |
41,74 |
|
PSSE w Nowej Soli |
65 000 |
25 454,07 |
39,16 |
|
PSSE w Słubicach |
34 000 |
19 166,93 |
56,37 |
|
PSSE w Sulęcinie |
32 000 |
14 617,66 |
45,68 |
|
PSSE w Świebodzinie |
26 000 |
14 412,29 |
55,43 |
|
PSSE w Zielonej Górze |
775 000 |
443 891,33 |
57,28 |
|
PSSE w Żaganiu |
47 000 |
21 268,79 |
45,25 |
|
PSSE w Żarach |
49 000 |
20 688,09 |
42,22 |
|
WSSE w Gorzowie Wlkp. |
1 275 000 |
524 908,38 |
41,17 |
|
Razem |
2 503 000 |
1 158 791,47 |
46,30 |
Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym
Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji
20. Zdrowie.
Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie lubuskim. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5–nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.
Podstawowym miernikiem tego zadania jest liczba podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w stosunku do liczby mieszkańców województwa.